Netflix Plan de negocio con DAFO

Miriam Clark Dowd
28 mayo 2010 © 2010 Miriam Clark Dowd

Objetivo
Llegar a 4.000 clientes en Barcelona al final del año 2011
(€482.000)
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Abonos 0 300 600 800 1.200 1.800 2.500 2.700 3.000 3.500 3.700 4.000 4.000
Facturación € - € 6,000 € 12,000 € 16,000 € 24,000 € 36,000 € 50,000 € 54,000 € 60,000 € 70,000 € 74,000 € 80,000 € 482,000
Beneficio
total € - € 3,750 € 7,500 € 10,000 € 15,000 € 22,500 € 31,250 € 33,750 € 37,500 € 43,750 € 46,250 € 50,000 € 301,250

Clientes por mes en 2011

4000
3700
3500

3000
2700
2500

1800

1200
800
600
300
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
© 2010 Miriam Clark Dowd

Análisis Interno
Historía

1997 •Lanzamiento de Netflix

1998 •Se abre la tienda de DVDs online

•Netflix no penelizará economicamente a sus usuarios por el retraso de la entrega de los DVD,
1999
ya que los usuarios pagan una tarifa fija al mes

•Introduce sistema de recomendación, Cinewatch
2000
•Alquiler ilimitado de DVDs disponibles

2001 •Netflix llega a un acuerdo para comercializar en forma conjunta con BestBuy
•Netflix sale a bolsa (IPO)
2002
•Los reproductores de DVD alcanzan el 50% de los hogares de EEUU
•Cada usuario tiene su propio perfil online
2005
•Walmart y Netflix alcanzan un acuerdo de comercialización
•Netflix y TiVo firman un acuerdo en común para adquirir y distribuir DVDs
•Blockbuster anuncia que lanzará al mercado un sistema similar a Netflix
2006
•Los clientes pueden ver trailers de las películas
•Netflix alcanza lo 7 millones de suscriptores
Netfli l n los millone ipto e
•Netflix.com recibe 1 millón de opiniones por parte de los clientes sobre la tematica de las
2007 peliculas
•Netflix alcanza el 75% de cuota de mercado
•Netflix lanza streaming de videos online
•Netflix llega a un acuerdo con Microsoft para que los usuarios de Xbox 360 puedan ver
fl ll d f l d b d
2008
peliculas desde Xbox Live

2009 •Netflix llega a 1 billón de DVDs entregados
3

Facturación Facturación Cuota del
Año
alquiler DVD* Netflix* Mercado Netflix
2008 $7,500.0 $1,364.7 18.2%
2007 $7,500.0 $1,205.3 16.1%
2006 $7,500.0 $996.7 13.3%
2005 $6,500.0 $682.2 10.5%
2004 $5,700.0 $500.6 8.8%
2003 $4,500.0 $270.4 6.0%
Total 6 años $39,200.0 $5,019.9 12.8%


Estado Financiero
1,600,000
1 600 000

1,400,000

1,200,000

1,000,000
$ Miles
s

800,000

600,000

400,000

200,000

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Facturacion Total 1,339 5,006 35,894 75,912 152,806 270,410 500,611 682,213 996,660 1,205,34 1,364,66
Total de Gastos 1,311 4,373 24,861 49,907 79,136 179,010 330,010 464,550 626,985 786,168 910,234
Beneficio Bruto 28 633 11,033 26,005 74,670 91,400 170,601 217,663 369,675 419,172 454,427

5

Organigrama

6

Análisis de la cadena de valor
Infrastructura
• Infraestructura muy organizada y eficiente
• 90 almacenes en los EEUU con la misma tecnología y sistema operativo

Dirección de recursos humanos
• Personal generalmente muy contentos con muchos beneficios y derechos dentro de la empresa

Desarrollo de la tecnología
• Netflix siempre busca nueva tecnología para mejorar su servicio, que incluye el sistema de recomendaciones
online
Realización

Logística Interna y Operaciones Logística Externa Marketing y Ventas Servicios

• Sistema logística muy completa y • 95% de los • Gasta 41% de todos •Atención al cliente
eficaz usuarios reciben sus los gastos 24x7
DVDs en 24 horas en operacionales en
• Sitio web mas avanzado del días laborales marketing •Ayuda online
mercado
• 2 millones de DVDs • Estrategia de •Algunos clientes no
les gusta como
entregados cada día marketing muy buena
funciona el sistema
y efectiva
logística (nuevos
clientes tiene
l
prioridad)


Distribución

• 95% de los usuarios reciben sus
DVDs en 24 horas en días laborales

• 2 millones de DVDs entregados
cada día

• En T3 2008, 42% de los miembros
usaron ¨streaming¨ para ver por lo
menos15 minutos de contenido

• Streaming a traves de: Netflix.com,
Xbox 360 y Tivo

8

ABC de Clientes
Netflix cuenta con 11,000,000 de clientes en los EEUU
11 000 000
y distribuye desde sus 90 almacenes a todo el país.
Estado # Almacenes # Clientes
California 7 855,556
855 556
Florida 7 855,556 Estado # Almacenes # Clientes
A New York 6 733,333
Pennsylvania 4 488,889 Alaska, Arizona,
Texas 4 488,889 Arkansas, Colorado,
Total Clientes
Hawaii, Idaho,
3,422,223
, ,
Maine, Maryland,
M i M l d
Michigan,
Estado # Almacenes # Clientes Minnesota,
Mississippi,
Georgia 3 366,667 Montana, Approx.
Kentucky 3 366,667 C Nebraska, New 1 each 122,222 per
Missouri 3 366,667 Hampshire, New facility
f
North Carolina 3 366,667 Jersey, New
Ohio 3 366,667 Mexico, North
Tennessee 3 366,667 Dakota, Oklahoma,
Wisconsin 3 366,667 Oregon, South
Alabama 2 244,444 Carolina, Utah,
B Vermont
Connecticut 2 244,444
Illinois 2 244,444
Indiana 2 244,444 Total Clientes 2,811,111
Iowa 2 244,444
Louisiana 2 244,444
Massachusetts 2 244,444
Nevada 2 244,444
Washington 2 244,444
Total Clientes 1,955,552 9

Los ABC de Clientes
principales
usuarios son
i
Sin niños
mujeres
No hay
diferencia
generacional a la Poder
hora de adquirir adquisitivo total
el producto clientes > $30k

La mayoría
tiene estudios
universitarios

10

ABC de Clientes
Streaming del Contenido

• En T3 2008, 42% de los miembros usaron “streaming” para ver por lo
menos 15 minutos de contenido

• Incremento de 22% en comparación con T3 2007

• La mayoría vio mas de 15 minutos

11

Comunicación y Publicidad
• Publicidad online
• Publicidad en los sobres de entrega
• Correo directo
• Emailings
• Tarjetas de regalo virtual
• Tarjetas de regalo
• Publicidad en radio y televisión
• Publicidad en revistas
• Ofertas gratuitas de streaming
• Diferentes concursos
• Periodo de prueba gratuito

12

Gasto en Marketing por año
1,600,000

1,400,000
1 400 000

1,200,000

1,000,000
1 000 000
$ Miles

800,000

600,000

400,000

200,000

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Facturacion Total 1,339 5,006 35,894 75,912 152,806 270,410 500,611 682,213 996,6601,205,341,364,66
Marketing 4,052 14,070 25,727 21,031 35,783 49,949 98,027 141,997 225,436 218,212 199,713
Total gastos de explotación 11,181 30,664 68,590 62,394 85,447 86,928 151,247 214,647 304457 327,399 332,921

13

Marketing como % del total de gastos operativos

G&A
10%
Entrega y
producción
31%

Marketing
41%

Tecnología &
desarollo
18%

14

Análisis Externo
ñ
DVDs en Cataluña H
Hogares en C t l
Catalunya

Porcentaje de viviendas que disponen de DVD
Unidades:% sobre el total de viviendas
Sin DVD
24%

Fue
TOTAL 73,4
73 4

ente Instituto Nac
Vivienda con 1
persona 47,6
Vivienda con 2 Con DVD
personas 66,5
76%
Vivienda con 3
personas 82,2
Vivienda con 4 o más

cional de Estadíst
personas 89,0

Porcentaje de viviendas que disponen de DVD
Unidades:% sobre el total de viviendas
Ambos sexos g
% de hogares en Cataluna con DVD

tica
73,4
73 4
Varones 77,2 100
Mujeres 90
67,4
80
EDAD:TOTAL 73,4 70
Menos de 25 años 80,1 60
De 25 a 44 años 88,4
88 4 50
De 45 a 64 años 40
80,4
30
65 y más años 41,4 20
NACIONALIDAD:TOTAL 73,4 10
Española 73,2 0
Extranjera 75,7 TOTAL < 1 100 De 1 101 De 1 801 > 2 700
1.100 1.101 1.801 2.700 No
De un País de la Unión euros a 1.800 a 2.700 euros sabe/no
Europea 75,7 euros euros contesta
De otros países 75,7
15

Demografía de Barcelona
Pirámide de población de BCN
• PIB per cápita – 23,108 EUR o ~1,900 al mes
1 octubre 2009
• 1,593,075
1 593 075 habitantes
96
• Población : 1,615,908 en toda el área 90
metropolitana 84
78
72
• Barcelona tiene 100 km ², con cerca de
,
66
15.867 personas por kilómetro cuadrado 60
54

Edad
• Esta densidad de población es comparable a 48
Nueva York y París 42
36
• 10 Di t it
Distritos 30
• Distrito 1: Ciutat Vella 24
18
• Distrito 2: Eixample.
12
• Distrito 3: Sants-Montjuic. 6
• Distrito 4: Les Corts. . 0
• Distrito 5: Sarrià-Sant Gervasi
Sarrià Sant Gervasi.
70000 50000 30000 10000 10000 30000 50000 70000
• Distrito 6: Gràcia.
• Distrito 7: Horta-Guinardó. Hombres Mujeres

• Distrito 8: Nou Barris. Millones de personas
• Distrito 9: Sant Andreu.
• Distrito ç
10: Sant Martí de Provençals.
Fuente Instituto Nacional de Estadística

16

Entorno Económico
• La crísis económica actual ha hecho un impacto negativo
sobre la confianza del consumidor

• El periodo de recesión en Europa ha causado tasas de
desempleo muy altos y la diclina de ingresos personales

• Situación económica lenta en el año 2009

• Bruselas prevé que el paro en España llegue al 19% en
2010

• Según el IMF, el GDP en Europa está proyectado a
declinar a -2% en 2009

• El total de parados en España esta a 3.808.353 personas.

• Los hogares españoles han reducido en un 3,1% el número
de visitas para comprar y en un 2,3% el gasto medio por
hogar. (Nielsen) Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, España

17

Entorno Social y Cultural
• El 64% de los españoles utiliza páginas ilegales para compartir y descargar contenidos por
Internet, superando la media europea, que se sitúa en el 56%.

• El 24% de la gente no se preocupa por la seguridad en la Red cuando navega, y el 30% rara
vez comprueba si el software de seguridad está actualizado.

• Para el 90% de los jóvenes ver la televisión es una de las actividades preferidas en las que
emplear su tiempo de ocio.

• Las películas son los contenidos preferidos por la juventud (42%). Seguidas a bastante
distancia por las teleseries (13%) y los programas deportivos (13%).

http://baquia.com/ Principales actividades de ocio en los fines de semana

Fuente I
Pasear, estar en la calle

Estar con l f
la familia
l

Instituto Nacional de Estadística
Ver la tele, video, DVD

Descansar, no hacer nada 11 % Mujeres
% Hombres
Leer

Ir de bares, cafes

Asistir especatculos
culturales (ie cine)

0 10 20 30 40

18

Entorno Legal y Tecnológico
Entorno Legal

Los derechos de propiedad intelectual son más vulnerables en el sector de la
cultura y del ocio. La música y el cine son de las más importantes y las que sufren
directamente más las consecuencias de la piratería y de una mala política en
materia de propiedad intelectual.

La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) se dedica a la
defensa de los derechos de propiedad intelectual de las obras
audiovisuales (películas) y software de entretenimiento (videojuegos).

Entorno Tecnológico

La creciente prevalencia de los formatos de vídeo presenta una amenaza
significativa para la sustitución de DVDs y por lo tanto a las ventas minoristas
de ladrillos y mortero
mortero.

Sin embargo, la difusión de los medios digitales se lleva a cabo-un tanto por las
preferencias de muchos tradicionalistas de la música y los amantes del cine por
su físico de CD y las colecciones de DVD.

19

Análisis del Sector – Música y Video
Características del sector

• Competencia: Fuerte
• Poder de comprador: Fuerte
• Bajo coste y muchas opciones
• Empresas: numerosas, pero algunas monopolizan el sector
• Entrada en el mercado: Fácil
• Lealtad a la marca: Débil

20

Análisis de la Competencia
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
• Digitae • Apple/ iTunes • Kioscos
• MediaXPress Cine • FNAC
• El Corte Ingles • Xbox Zune
• Piratería • PlayStation
• Canal+
• Ono

El Corte Ingles Precio Alto

Canal+
Digitae MediaXPress

Netflix

Entrega
Entrega
Lenta
Kioscos
Ki Rapida
id

Xbox Zune

Pirating
i i

Precio Bajo 21


Cuota del mercado España

22


23

MediaXpress Digitae Pirating Xbox Zune Corte Ingles Kioscos Canal+

Competitor Analysis
Nivel de High – Direct High – Direct High – Direct High Medium Medium Low
competencia

Facturacíón NA NA 136 millones de Microsoft 17,898 NA 2,428.61 Eur
2008 euros perdidas en $16.37 billones millones
2007 en Worldwide Euros
Catalunya
Propietario Techfoundries Privado con Varios Microsoft El Corte Various Prisa
inversores Ingles

Mercados España España Global Global España España España y
Francia

Abonos 6,000 8,000 300 millón 1 millón Xbox 225 locales
descargas en vendidas in España
2009

Productos DVD DVD Películas, juegos DVD, juegos, DVD Películas, Series
6,000 títulos >8,000 títulos y software etc

Marcas Diode,
Diode InOutTV The Pirate Bay Varios Varios
(#3), Cinexpress

Churn 10-12% 10-12% N/A N/A N/A N/A N/A
5% for courier

Estrategia de 20,000 clientes Acuerdo con Word of mouth Crecer en segmentos Publicidad, Word of Publicidad,
marketing MSN España, Enlaces aun inexplorados mailings, etc mouth mailings, etc
Amena,
A SEO
Detallistas Online publicidad

Distribución Single site in Postal 2+ Streaming, Streaming Tiendas en Por calle TV / Canal+
Barcelona DVDs in one downloads España DVR
envelope

Fuerzas Courier por SMS OK website Gratis Microsoft propietario 26% offline Ubicación, no HD; en casa;
SEO + Compartir Zune acuerdo cuota del se necesita parte de abono
contenido Precio bajo mercado suscripción tv por satilete
Publicidad $$

Debilidades Correos Coste de DVDs Ilegal Entrada del mercado Ubicación Precio
No hay SEO Correos tarde
Sitio web mal Sitio web mal

Oportunidades Mejorar Download to No hay limite Incrementar numero Acuerdo con Publicidad Mas pelis en HD
publicidad en own VOD; usarios o peliculas de peliculas empresa y publicidad
web Juegos como Digitae
Publicidad

Amenazas TV ; SEO Desconocido Leyes nuevas Online streaming Precio alto Falta de
24 Mercado online
Desconocido selección

Cambios y avances en el mercado
Nuevas Tecnologías

• Streaming de vídeo a través de sitios web, como Cuatro Play, The Pirate Bay,
Cinexpress o Xbox 360

• Tecnología DVR que se puede usar para escuchar y grabar

• Xbox 360 ofrece streaming. Xbox 360 y Playstation ofrecen descargas

• El mercado esta cambiando - Bluray va a reemplazar al DVD en poco tiempo

Factores Clave para el Éxito
F t Cl l É it

• Amplia gama de películas disponibles

• Estructura de precios asequibles
E t t d i ibl

• Entrega rápida

• Inteligente sistema d pedidos en lí
I t li t i t de did línea

25

Análisis de la distribución

Correos de España Courier

Poco fiable Fiable

Incidencia de los discos perdidos – Incidencia de los discos perdidos <1%
1.5 - 7% de todos los despachos

Plazos de entrega no g
g garantizados Plazos de entrega g
g garantizados

1-2 días
3-4 días y más en verano

Entrega garantizada pero alguien
Paquete de DVD vulnerables al robo
tiene que estar en casa para recibirla
ti t ibi l

El impacto negativo hacía al usuario Pedir vía SMS

# 1 razón de cancelación de la
suscripción por parte de los usuarios
i ió t d l i

26

Análisis del Mercado
Valor del mercado

Los nuevos canales de acceso a este tipo de contenidos, así como por la piratería
asociada a este entorno, han sido los principales responsables de los notables retrocesos
en los capítulos de venta y alquiler de películas
películas.

Pronóstico del valor del mercado

En 2013, el mercado prevé que tendrá un valor de 4,529 millones, una
disminución del 22,9% desde 2008.
di i ió d l 22 9% d d 2008

27

Análisis del Mercado

28

Objetivo
Llegar a 4.000 clientes en Barcelona al final del año 2011
(€482.000)
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Abonos 0 300 600 800 1.200 1.800 2.500 2.700 3.000 3.500 3.700 4.000 4.000
Facturación € - € 6,000 € 12,000 € 16,000 € 24,000 € 36,000 € 50,000 € 54,000 € 60,000 € 70,000 € 74,000 € 80,000 € 482,000
Beneficio
total € - € 3,750 € 7,500 € 10,000 € 15,000 € 22,500 € 31,250 € 33,750 € 37,500 € 43,750 € 46,250 € 50,000 € 301,250

Clientes por mes en 2011

4000
3700
3500

3000
2700
2500

1800

1200
800
600
300
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29

DAFO
Fortalezas Debilidades
• Un modelo fiable • Somos disconocidos
• Propuestas de valor superior a sus • Dificultad en conseguir derechos de
competidores copyright en Europa
• Relaciones con los distribuidores de los • No conocemos el mercado español
EEUU
• Campañas de marketing efectivas
• Logística interna y externa
• Sitio web
• Contenido para niños

Oportunidades Amenazas
• Mayor demanda de streaming de vídeo en • Falta de eficiencia en el servicio postal y
alta definición por parte de los usuarios los consumidores no confían en los coreos
• Incremento del gasto online • Competencia: piratería / streaming
• Competición directa no sabe como • Target market no es consciente de las
manejar el negocio posibilidades del servicio
• Mercado de alquiler peliculas en declive
• Muchas opciones a bajo precio
• Fácil entrada en el mercado

30

Estrategias Básicas
Targeting y Segmentación

Target Market

Hombres y mujeres entre 25-45 años de edad en la ciudad de Barcelona que
25 45
• Alquilen películas como un hobby
• Amen las películas
• Tengan acceso al Internet
• Dispongan de un reproductor de DVD

• Y intentaremos dirigir la oferta a gente con un estilo de vida ocupada y que estén
descontentos con las tiendas de alquiler y la calidad de streaming online

Target Market
g Hombres Mujeres
j

En Catalunya 2,506,710 1,291,269 1,215,441
Entre 25-45 años
que viven en BCN 9.25% 119,466 112,450
ciudad
19% hombres
Películas Hobby 22,698 24,739
24% mujeres

Disponen DVD 88.40% 20,065 21,869

Total 20,066 21,869

Total 41,935
31

Estrategia de posicionamiento – fiable, rápido y de alta calidad

• El servicio es rápido y conveniente con mucha selección
• Las películas de streaming son de alta calidad
• Opción de ver las peliculas en HD

El Corte Ingles Precio Alto

Canal+
Digitae MediaXPress

Netflix

Entrega
Entrega
Lenta
Kioscos
Ki Rapida
id

Xbox Zune

Pirating
i i

Precio Bajo 32

Estrategia competitiva

• Estrategia de diferenciación por ser fiable, rápido y de alta calidad
• Tecnología del sitio web – mas avanzada que la competencia
• Avanzado e inteligente sistema de pedidos
• Satisfacción de los clientes
• Calidad del producto
• Conocimiento de la marca

Premios que Netflix ha ganado

• Febrero 2010 - #1 online retailer en satisfacción del clientes - American
Customer Satisfaction Index
• #1 satisfacción del clientes de los sitios web de ventas en 9/10 encuestas desde
2005 - ForeSee Results.
• Enero 2007 - Retail Innovator of the Year -National Retail Federation
• Diciembre 2007 - #1 online retailer - Nielsen Online.
• Diciembre 2008 - Netflix Player por Roku uno de los Top 10 gadgets del año –
TIME

33

Política de Producto
Envase, diseño, Garantías,
Producto Personalidad Carácteristicas foto, advertencias
logo
Divertido
Ratings,
Ratings recomendaciones y la EEUU En casa en 3 días
Conveniente
DVD opción de compartir lista de Idioma: Español, Sitio web seguro
Actual
películas con amigos en Netflix Catalán, Ingles Gran selección
Fiable
Disponibilidad
Divertido
Ratings, recomendaciones y la
g , EEUU inmediata
Conveniente
Streaming opción de compartir lista de Idioma: Español, Alta calidad
Actual
películas con amigos en Netflix Catalán, Ingles Sitio web seguro
Rápido

Acciones
• No cambiaremos el envase
• Usaremos los colores de la marca en los EEUU
• Diseñar sobre con la franquicia pagada
• Traducir iti
T d i sitio web y envase al castellano
b l t ll

34

Política de Producto


Política de Precio
Politicas de
Rango de precios Promociones Promociones por precio
descuentos
El promedio del Prueba gratis por 15 días –
Promoción continua de prueba
precio de la No hay 3 DVDs y streaming sin
gratis
ti
competencia directa límite
Precio mas alto que Promoción continua de prueba Prueba gratis por 15 días –
No hay
piratería y sitios web gratis 3 DVDs y streaming sin
con streaming límite

• Buscamos que los precios sean lo más competitivos posibles dentro del
mercado, pero sin perder el grado de fiabilidad y rapidez de entrega
(20EUR al mes)

36

Política de Distribución
Tipo del Puntos de venta, Transporte, tipo, Estrategia de canal
Exposición
canal cantidad, ubicación modalidad PULL y PUSH
Engrega por courier
Directa Netflix.com Netflix.com F.C. Courier; devolución PULL
por correos
Streaming directo al
Directa Netflix.com Netflix.com PULL
ordenador o Xbox 360

Acciones

• Llegar a un acuerdo con la compañía courier
• Organizar l d
O i la devolución por f
l ió franquicia pagada con l oficina d C
i i d la fi i de Correos

37

Política de Distribución

?

38

Política de Promoción y Comunicación
Objetivos
Generar conocimiento de la marca 4.000 clientes en Barcelona (2011)

Una campaña de promoción y comunicación sencilla y económica.

Publicidad - Marketing online

• Social Networking – replicar Netflix grupos
de Facebook y otros sitios de redes sociales
(conexión entre Facebook y tu lista de Netflix)

• Invitar a un amigo – compartir Netflix con
fl
amigos (como Spotify)

• SEO y SEM

• Apps – replicar Netflix app de los EEUU para
España

• Banners en varios sitios web según el target market

*El 80% de los clientes nuevos de Neflix en los EEUU
han conocido Netflix a traves de word of mouth
39

Relaciones publicas – Notas de prensa

• Anunciar el lanzamiento de la empresa en España
• Enviar promociones a bloggers – invitaciones para probar Netflix

Marketing directo - eMailings

• Tres emailings ofreciendo una prueba gratis de 15 días del servicio
Enviado
E i d a una li t d gente que vaya al cine una vez por mes
lista de t l i
(lista comprada)

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Acciones

• Traducir el sitio web al castellano

• Marketing Directo – eMailings 3 emailings ofreciendo una preuba gratis de 15
días del servicio Enviado a una lista de 100.000 personas en Barcelona que vaya
al cine una vez por mes (lista comprada)

• Notas de prensa – Notas de prensa sobre el lanzamiento del negocio y enviar
una prueba gratis a los bloggers mas importantes del ámbito.

• Online Marketing – iPhone App - Replicar el App de los EEUU en castellano

• Online Marketing – Banners - Banners en los sitios web de ServiCaixa,
Dooplan, The Pirate Bay y Alluctv.org

• Social Networking - Replicar el grupo oficial de Netflix en Facebook y
traducirlo al castellano

41


42


43

Presupuesto & Responsable

Coste Responsible Duracion
Alquilar despacho € 12 000
12,000 Manager mensual
Comprar y instalar maquinas € 3,300 IT 1 vez
Comprar DVDs x 40k € 40,000 Manager 1 vez
Contratar empleados x 4 personas € 72,000 Manager 1 vez
Comprar sobres € 5 000
5,000 Manager 1 vez
Contratar courier € - Manager 1 vez
Hacer acuerdo de streaming € - Manager 1 vez
Traducir el sitio web al castellano € 5,000 Agencia 1 mes
Creacion Social Networking € 1,000 Agencia 1 mes
Creacion iPhone App € 1,000 Agencia 1 mes
Creacion Banners € 1,000 Agencia 2 semanas
Lanzar € - Equipo
Banners - sitios web € 12,000 Mgr y Agencia 12 meses
g g
emailings € 10,000 Mgr y Agencia 3 veces
Notas de prensa € - Mgr y Agencia 6 veces
Evaluacion € - Mgr y Equipo 6 veces

44

Previsión cuenta de resultados
Prevision cuenta de resultados
Coste Notas
RRHH 72,000.00 € 1.500 x 4 personas x 12 meses
Infrastructura 12,000.00 € 1.000 x 12 meses
DVDs 40,000.00 € €3 x 40.000 = 120.000 amortizado 3 años
Maquinas 3,300.00 € 10.000 amortizado 3 años
Sobres 5,000.00 €
Entrega 144,000.00
144 000 00 €
Streaming 36,150.00 €
Total costes Fijos 312,450.00 €

Plan de Marketing
Traducir el sitio web al castellano 5,000.00 €
Social Networking 1,000.00 €
iPhone App 1,000.00
1 000 00 €
Banners - creacion 1,000.00 €
Banners - sitios web 12,000.00 €
g
emailings 10,000.00 €
,
Notas de prensa - €
Total 30,000.00 €
45

Análisis de punto de equilibrio

Precio medio por unidad €20
Ingresos/ Precio por unidad = Volumen ventas
€482.000/ €20 = 24.100 Unidades

Costes Fijos/ Ventas (unidades) = Coste por unidad
€312.450 / 24.100 = €12,96

Margen bruto = Ingreso por unidad (precio) – Coste por unidad
Margen b
M bruto = €20 00 - €12 96 € 04
€20,00 €12,96= €7,04

Punto de equilibrio del plan de Marketing
Presupuesto plan de marketing / Margen contribución/ Unidad
€30.000 / €7,04 por unidad = 4.261 unidades

4.261 / 12 meses = 355 abonos mas cada mes

46

Timing de las acciones

2010 2011

Mayo 1-2
Mayo 3-4
Nov 1-2
Nov 3-4

Aug 1-2
Aug 3-4

Nov 1-2
Nov 3-4
Ene 1-2
Ene 3-4

Sep 1-2
Sep 3-4
Feb 1-2
Feb 3-4

Jun 1-2
Jun 3-4
Mar 1-2
Mar 3-4
Abr 1-2
Abr 3-1

Oct 1-2
Oct 3-4
Dic 1-2
Dic 3-4

Dic 1-2
Dic 3-4
Jul 1-2
Jul 3-4
Coste Responsible Duracion

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4

2
4
2
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2
4

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4
2
4
2
4
2
4
2
1

2
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Alquilar despacho € 12,000 Manager mensual
Comprar y instalar maquinas € 3,300 IT 1 vez
Comprar DVDs x 40k € 40,000 Manager 1 vez
Contratar empleados x 4 personas € 72,000 Manager 1 vez
Comprar sobres € 5,000 Manager 1 vez
Contratar courier € - Manager 1 vez
Hacer acuerdo de streaming € - Manager 1 vez
Traducir el sitio web al castellano € 5,000 Agencia 1 mes
Creacion Social Networking € 1,000 Agencia 1 mes
Creacion iPhone App € 1,000 Agencia 1 mes
Creacion Banners € 1,000 Agencia 2 semanas
Lanzar € - Equipo
Banners - sitios web € 12,000 Mgr y Agencia 12 meses
emailings € 10,000 Mgr y Agencia 3 veces
Notas de prensa € - Mgr y Agencia 6 veces
Evaluacion Mgr y Equipo 6 veces

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Seguimiento y control
Acción Traducir el sitio web al castellano

Seguimiento 1 mes para hacer la traducción

Objetivo Dirigir el sitio web al mercado español

Coste €5.000

Social Networking
Acción Replicar el grupo oficial de Netflix en Facebook
y traducirlo al castellano

Seguimiento 1 mes para hacer el diseño y la traduccion

Objetivo Dirigir el grupo al mercado español

Coste €1.000

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Online Marketing – iPhone App
Acción
Replicar el App de los EEUU en castellano

Seguimiento
g 2 semanas para hacer el diseño y la traduccion
p

Objetivo Dirigir el grupo al mercado español

Coste €1.000
€1 000

Online Marketing – Banners
Acción Banners en los sitios web de
ServiCaixa, Dooplan, The Pirate Bay y Alluctv.org
12 meses de banners en los sitios web
Seguimiento Gente que tenga una dirección IP en Barcelona
1.000 li k
1 000 clicks por dí
día

Objetivo Publicitar Netflix en Espana

Coste €13.000

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Marketing Directo – eMailings
3 emailings ofreciendo una preuba gratis de 15 días del servicio
Acción
Enviado a una lista de 100.000 personas en Barcelona
que vaya al cine 2 veces por semana (lista comprada)
Trabajar con una agencia que es experta en online marketing para
Seguimiento
seguir los clicks y envios

Objetivo 10% click-through que significará 10.000 personas
Lista €4.000
Coste
Agencia €6.000

Acción RRPP – Notas de prensa

Tracking de lugares donde aparece la nota –
Seguimiento
revistas, periodicos, Blogs, etc.
Objetivo Conseguir 10 apareciones por cada nota de prensa

Coste €0

50

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