Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dari berbagai faktor penghambat tujuan
1. disampaikan oleh
Maizar Radjin, M. Ak, QIA
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
RLT1 024
Distance Learning Reform Leadership Tranning
PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2020
Sistem Manajemen Risiko Perhubungan
PEMBANGUNAN
SiMARUPAPLIK ASI
RANCANGAN INOVASI ORGANISASI
3. ISU STRATEGIS
ORGANISASI
Masih adanya temuan berulang: LHP BPK-RI
Akuntabilitas: 2018 (71,1%) & 2019 (74,8%)
Reformasi Birokrasi: 2018 (75,5%) & 2019 (77,7%)
01
02
03
GLOBAL
Global Risk Report 2020: Long and Short term risk outlook
Data: From Silos…to Strategic Asset
NASIONAL
RPJMN 2015-2019
Indeks MR 2019: 88 K/L 79,5% Level 3
3
4. LATAR BELAKANG
l
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
Rendahnya Indeks SPBE Intansi Pemerintah 2018
(1,98%) dibawah terget nasional 2,6% & hasil SPIP
di Subsektor (Teknis) masih dibawah level III
Perubahan pola pendekatan implementasi
Manajemen Risiko semula melalui pendekatan
maturitas menjadi pendekatan kapabilitas
Poses Risk Assesment
dilakukan konvensional
(manual) & tidak efektif
serta tidak efesien
4
5. 01
02
03
04
05 PM 25 TAHUN 2018: SPIP KEMENHUB
UU NOMOR 1 TAHUN 2004 : UU PERBENDAHARAAN NEGARA
UU NOMOR 15 TAHUN 2004: PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PP 60 TAHUN 60 TAHUN 2008 : SPIP
PERPRES 18 TAHUN 2020: RPJMN 2020-2024
DASAR HUKUM
5
6. USULAN INOVASI
KBBI
perbuatan baik,
berjasa; terkenal &
masyhur
HUKUM
• dikenal masyarakat
(yaitu masyarakat
sadar akan
keberadaannya)
• dapat dipahami bagi
komunitas
MARUF
6
Konteks
Risiko
Indetifikasi
Risiko
Analisa
Risiko
Evaluasi
Risiko
Keloka
Risiko
Movev
Risiko
7. TAHAPANKEGIATAN
ContiniousImprovement
DO
CHECK ACT
PLAN
P
D
C A
1. Braistoorming &
Benhmarking
2. Tim Efektif
3. Regulasi &
Petunjuk Teknis
4. Time Line (Waktu
dan Bobot)
5. Risk Database
6. Pembangunan
Aplikasi
7. Sosialisasi
6. Uji
Joba
7. Evaluasi
Proses MR
8. Tindaklanjut
(Perbaikan &
Standarisasi)
7
9. JANGKA
MENENGAH
Perencanaan
5 Minggu
Pembangunan
8 Minggu
Evaluasi
1 Minggu
Penyempurnaan
2 Minggu
Komite
Risiko
Blue Print Risiko
Kemenhub
Platfform
Android
Sertifikasi
ISO 31000
1. Rapat
Persiapan
2. Braistoorming
3. Benhmarking
4. Tim Efektif
5. Regulasi
6. Bisnis Proses
7. SOP
8. Time Schedule
9. Kurve-S
1. Penetapan
Konteks
2. Risk
Asessment
3. Penanganan
Risiko
4. Pemantauan
Risiko
5. Laporan MR
WAKTU PELAKSANAAN
4 Bulan/16 Minggu
Evaluasi
Digitalisasi MR
• UAT Aplikasi
• Prgress
Penetapan
Kebijakan
• Progres
Penetapan
Juknis
1. Pematangan
MR Eselon I,
II d an UPT
2. Pemuktakhiir
an MR
Kemenhub
3. Pengajuan
Sertifikasi
Prosedur
Mutu
9
10. Kompetensi
Peta Risiko tidak inline
dengan Kebijakan Prioritas
Organisasi
Kompetensi
digitalisasi SDM
tidak merata
Target tidak
tersosialisasikan
dengan masif
Pelaksanaan evaluasi
dilakukan pada saat proses
pembangunan Inovasi
Proses
Waktu
HasilPOTENSIKENDALA
YANGDIHADAPI
10
11. Threat
• Pola Kapabilitas
• Kebijakan
• Digital Era
• Unpredictable Evaluation
Opportunity
• Kebutuhan
• Reform RB
• LHP BPK-RI
• RPJMN 2020-24
Weakness
• Sarana (Aplikasi)
• Kompetensi
• Budaya
• Konvensional
Strength
• Komitmen Pimpinan
• Satuan Tugas SPIP
• Data Risiko 2019
• Anggaran
ANALISA
SUMBER DAYA
11
12. STRATEGI
PENCAPAIAN
Matrik
1. Mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam
mengimplementasikan MR untuk memenuhi
kebutuhan data dan informasi
2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk
menigkatkan data terhadap hasil penilaian
risiko
3. Melengkapi data proses penilaian risiko untuk
memenuhi indikator RJMN
4. Melengkapi data proses penilaian risiko untuk
mewujudkan target dalam RPJMN
1. Membuat proses manajemen risiko berbasis
digital untuk memenuhi kebutuhan data dan
informasi
2. Membuat proses manajemen risiko berbasis
digital agar target MR dalam RPJMN tercapai
3. Membudayakan peta risiko dalam pengambilan
keputusan untuk memenuhi kebutuhan data
dan informasi
4. Membuyakan peta risiko dalam pengambilan
keputusan untuk mencapai target Proyek
Prioritas
1. Mengoptimalkan komitmen pimpinan bahwa
implementasi MR berpengaruh pada hasil penilaian
2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan bahwa perubahan
pemerintah atas sasaran dan tujuan dapat
diantisipasi dengan pengelolaan risio
3. Menindaklanjuti hasil penilaian risiko untuk
meningkatkan hasil penilaian risiko
4. Menindaklanjuti hasil penilaian risiko untuk mencapai
perubahan tujuan dan sasaran organsasi yang
berubah
1. Membuat aplikasi manajemen risiko berbasis
digital untuk mengantisipasi perubahan
penilaian MR
2. Membuat aplikasi manajemen risiko untuk
mencapai sasaran/tujuan atas perubahan
kebijakan
3. Menyelesaikan proses penilaian risiko
sebelum dilakukan penilaian MR
4. Menyelesaikan proses penilaian risiko
sebelumnya untuk menghindari perubahan
sasaran/tujuan yang dinamis12
13. INDIKATOR KINERJA
WORK BEHAVIOUR
AKUNTABILITAS
DAMPAK
&
MANFAAT
Melindungi Organisasi
Manajemen Proakktif
& Antisipatif
Porgram & Sasaran
Pemerintah
Pencapaian Tujuan
Citra Organisasi
Pengendalian Intern
3E + 1k
Budaya Sadar Risiko
Pengambilan Keputusan
3 Lines of Defenses
Kepatuhan Regulasi
SPBE
Reformasi Birokrasi
Akuntablilitas Kineja
Aktivitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan &
Pengendalian dilakukan berbasis risiko (GCG)
13
1
2
3
14. Waren Buffett
Bong Tjandra
Hari Setianto
Ak., MSocSc, QIA, CRMP, CIA, CCSA, CFSA,
CGAP, CRMA, CA, CISA, CFE, GRCP
Risk comes from not
knowing you are doing
Saat mempertimbangkan
sesuatu anda telah
mengecilkan risiko
Saat mepertimbangkannya
terlalu lama, anda beresiko
Apabila organisasi memiliki
navigator agile, maka akan bisa
mempersiapkan diri sejak awal tidak
terimbas dampak global dan mampu
mengarahkan organisasi kepada hal
positif yang mengikuti perubahan
zaman
Pidato kenegaraan
Presiden Joko Widodo
16/8/19
wilayah Indonesia
rawan bencana.
Pembangunan
Indonesia, harus
sensitif berbagai
risiko.
Infrastruktur
harus disiapkan
mendukung
mitigasi risiko
bencana.
Masyarakat juga
harus waspada
dan sadar risiko.
EXPERTS SAY: RiSK
14
15. Mewujudkan Konektivitas
Nasional yang Handal, Berdaya
Saing dan Memberikan Nilai
Tambah guna mendukung
terwujudnya Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden:
Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan
Gotong-Royong
VISI KEMENHUB
2020-2024